一、目的

為進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平。辨識(shí)出我廠安全生產(chǎn)管控的重點(diǎn)，以重點(diǎn)建制度、定標(biāo)準(zhǔn)、理臺(tái)賬、報(bào)信息，形成我廠內(nèi)特有的“五個(gè)一”安全生產(chǎn)管理體系，特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于廠內(nèi)全范圍、全過(guò)程的安全生產(chǎn)管理工作。

三、術(shù)語(yǔ)與釋義

一企一重點(diǎn)：結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，根據(jù)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)和隱患排查情況，辨識(shí)出本廠內(nèi)在生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)節(jié)中可能存在的重大風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位，判定安全管理重點(diǎn)。

一企一制度：圍繞判定出的安全管理重點(diǎn)，制定符合本廠內(nèi)實(shí)際情況，切實(shí)可行的安全措施和安全管理制度。

一企一標(biāo)準(zhǔn)：針對(duì)我廠內(nèi)判定出的安全管理重點(diǎn)，結(jié)合較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，按照隱患排查治理制度和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，細(xì)化本企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，建立健全隱患排查責(zé)任體系和獎(jiǎng)懲辦法。

一企一臺(tái)賬：根據(jù)判定出的重點(diǎn)，建立健全各類(lèi)安全管理臺(tái)賬，掌握企業(yè)安全生產(chǎn)基本要素。

一企一信息：建立安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息日?qǐng)?bào)制度。并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息的搜集、整理和上報(bào)（上報(bào)內(nèi)容包括：召開(kāi)班前會(huì)議情況、開(kāi)展隱患排查情況、召開(kāi)安全會(huì)議情況、企業(yè)當(dāng)日運(yùn)行狀態(tài)、危險(xiǎn)作業(yè)情況等）。如有重大事項(xiàng)要立即向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)。

四、職責(zé)

1、廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)“五個(gè)一”安全管理體系的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。

2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立“五個(gè)一”安全管理體系，并對(duì)廠內(nèi)制定的文件、管理制度及工作職責(zé)等進(jìn)行審核簽發(fā)。

3、安環(huán)科負(fù)責(zé)“五個(gè)一”安全管理體系的日常管理及運(yùn)行情況的監(jiān)督。負(fù)責(zé)起草相關(guān)文件，制定相關(guān)管理制度和工作職責(zé)。

五、管理程序

1、重點(diǎn)

廠內(nèi)要緊盯安全管理重點(diǎn)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，著力查大風(fēng)險(xiǎn)、除大隱患、防大事故。

1.1、企業(yè)安全管控重點(diǎn)的辨識(shí)主要從以下三個(gè)方面進(jìn)行：

（一）依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》確定。

《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》中分為專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)重大事故隱患和行業(yè)類(lèi)重大事故隱患，專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)重大事故隱患適用于所有相關(guān)的工貿(mào)行業(yè)，行業(yè)類(lèi)重大事故隱患僅適用于對(duì)應(yīng)的行業(yè)。由廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組牽頭，組織相關(guān)人員辨識(shí)《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》中我廠涉及行業(yè)的條款，凡是構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患的直接判定為廠內(nèi)管控重點(diǎn)。

安環(huán)科應(yīng)及時(shí)識(shí)別并獲取國(guó)家發(fā)布的相關(guān)重大事故隱患標(biāo)準(zhǔn)，并由廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組組織相關(guān)人員定期進(jìn)行辨識(shí)，更新重大生產(chǎn)安全事故隱患。

（二）根據(jù)事故教訓(xùn)和事故影響確定。

對(duì)同類(lèi)型企業(yè)發(fā)生過(guò)的生產(chǎn)安全事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，凡是發(fā)生過(guò)較大以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)工藝、設(shè)備和環(huán)節(jié)的，也應(yīng)列為重點(diǎn)管控對(duì)象。

（三）根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定

根據(jù)選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，及時(shí)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施部位和作業(yè)行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，將重大風(fēng)險(xiǎn)確定為安全管控重點(diǎn)。

1.2、安環(huán)科應(yīng)搜集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，根據(jù)以上三種辨識(shí)方法開(kāi)展辨識(shí)工作，出具《安全管控重點(diǎn)辨識(shí)報(bào)告》，并提交廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行審核，經(jīng)審核修改后由廠內(nèi)總經(jīng)理簽發(fā)。

安環(huán)科應(yīng)每年對(duì)廠內(nèi)安全管控重點(diǎn)進(jìn)行一次辨識(shí)。另外，廠內(nèi)在引進(jìn)新項(xiàng)目、新設(shè)備、新技術(shù)等情況下，安環(huán)科也應(yīng)進(jìn)行辨識(shí)。

2、制度

2.1、針對(duì)辨識(shí)出的安全管控重點(diǎn)，廠內(nèi)應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,圍繞安全管控重點(diǎn)健全相關(guān)安全管理制度，完善廠內(nèi)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，規(guī)范安全管控重點(diǎn)區(qū)域的崗位安全操作規(guī)程。

2.2、企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，建立健全從主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任清單，強(qiáng)化企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)和法治意識(shí)，形成安全管控重點(diǎn)“層層負(fù)責(zé)、人人有責(zé)、各負(fù)其責(zé)”的安全生產(chǎn)工作體系。

3、標(biāo)準(zhǔn)

3.1、為確保廠內(nèi)安全管控重點(diǎn)真正得到重點(diǎn)管控，安環(huán)科應(yīng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，編制專(zhuān)項(xiàng)的安全隱患排查和檢查標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組審查通過(guò)。

3.2、安全管控重點(diǎn)的隱患排查工作應(yīng)與廠內(nèi)整體的隱患排查工作相結(jié)合，做到安全隱患查得準(zhǔn)、查得實(shí)、指導(dǎo)到位，對(duì)隱患排查治理實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理。

3.3、安全管控重點(diǎn)的隱患排查方式

安全管控重點(diǎn)的隱患排查工作結(jié)合“廠內(nèi)月查、車(chē)間周查、班組日查”的方式開(kāi)展。

（一）廠內(nèi)月查

廠內(nèi)月查包含綜合檢查和專(zhuān)業(yè)性檢查兩個(gè)方面。綜合檢查是由主管領(lǐng)導(dǎo)帶頭，廠內(nèi)各部門(mén)共同參與的全面檢查。主要是針對(duì)安全管控重點(diǎn)所涉及的管理制度、責(zé)任制、操作規(guī)程和記錄表單等管理方面的適用性和執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯總反饋，并組織相關(guān)人員進(jìn)行修訂，確保安全管控重點(diǎn)處于受控狀態(tài)。專(zhuān)業(yè)性檢查是指針對(duì)安全管控重點(diǎn)，抽調(diào)廠內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)性人員組成的檢查組，采用廠內(nèi)制定的專(zhuān)業(yè)性檢查標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的隱患排查和檢查工作。

（二）車(chē)間周查

應(yīng)由相關(guān)車(chē)間負(fù)責(zé)人牽頭，采用廠內(nèi)制定的車(chē)間隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，每周至少一次對(duì)廠內(nèi)安全管控重點(diǎn)區(qū)域開(kāi)展的隱患排查和檢查。隱患排查和檢查的范圍應(yīng)包括人員作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、各類(lèi)物料的管理和環(huán)境管理等的情況。

（三）班組日查

班組日查包含班組的日常隱患排查和崗位員工的點(diǎn)檢。班組的日常隱患排查是指班組或崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，是對(duì)安全管控重點(diǎn)所涉及的關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等進(jìn)行的檢查和巡查。崗位員工點(diǎn)檢是指針對(duì)安全管控重點(diǎn)所涉及的專(zhuān)用設(shè)備設(shè)施或工藝環(huán)節(jié)制定的專(zhuān)用性點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，由當(dāng)班員工持續(xù)進(jìn)行的一項(xiàng)檢查工作。主要檢查內(nèi)容是設(shè)備設(shè)施或作業(yè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀態(tài)、各類(lèi)物料的使用、以及對(duì)周邊環(huán)境影響情況的適時(shí)觀察。

3.4、隱患監(jiān)控

針對(duì)安全管控重點(diǎn)所排查或檢查出的隱患，企業(yè)應(yīng)登記并錄入事故隱患臺(tái)賬，構(gòu)成重大事故隱患的應(yīng)登記建檔并及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行申報(bào)。針對(duì)一般事故隱患應(yīng)明確隱患的級(jí)別，按照“五定”(定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施)的原則，落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。

3.5、隱患治理

針對(duì)排查出的隱患，能夠立即整改的，廠內(nèi)應(yīng)確定責(zé)任人立即組織實(shí)施整改。整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)。無(wú)法立即整改的，要制定出防范對(duì)策措施，并按照隱患評(píng)估-治理方案論證-資金落實(shí)-限期治理-驗(yàn)收評(píng)估-銷(xiāo)號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織技術(shù)人員和專(zhuān)家對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證治理效果。

4、臺(tái)賬

4.1、廠內(nèi)加強(qiáng)安全管理基礎(chǔ)工作，根據(jù)安全管控重點(diǎn)相關(guān)管理制度的要求，建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳。

4.2、安環(huán)科是安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)臺(tái)賬的建立、記錄、歸檔、保管及相關(guān)的控制管理。

5、信息

5.1、安環(huán)科負(fù)責(zé)每日安全管理信息的上報(bào)工作，指定專(zhuān)人將每天的安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)于每日下午16時(shí)至18時(shí)發(fā)送至“澤州縣冶金工貿(mào)管理微信群”。遇有重大事項(xiàng)要立即向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)。

5.2、企業(yè)信息上報(bào)內(nèi)容包括：召開(kāi)班前會(huì)議情況、開(kāi)展隱患排查情況、召開(kāi)安全會(huì)議情況、企業(yè)當(dāng)日運(yùn)行狀態(tài)、危險(xiǎn)作業(yè)情況等。